Anexa 1 la HCL nr. 203/18.08.2016

PROCEDURĂ DE SISTEM

privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgovişte cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Ene Constantin Cristian	Sef serviciu
1.2.	Verificat	Iordache Marcela	Director adjunct
1.3.	Verificat	Badea Ionela	Director economic adjunct

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
0	1	2	3	4
2.1.	Editia I

3. LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Scopul difuzarii	Ex. nr.	Compartiment/birou	Functia	Nume si prenume	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.2	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.3	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.4	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.5	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.6	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare
3.7	Informare si aplicare		Biroul de Servicii Comunitare

4. Scopul procedurii de sistem

Serviciul de transport public local de persoane se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea mai multor principii, printre care şi cel care se referă la protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin suportarea costului transportului de la bugetul local. La aceasta data gestiunea serviciilor de transport public local pe raza municipiului Targoviste este asigurata de S.C A.I.T.T. S.R.L.

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem

Prezenta procedură se referă la distribuirea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgovişte cu pensii mai mici sau egale cu 800 lei.

Procedura se aplică de către Biroul de Servicii Comunitare din cadrul Serviciului financiar contabil al Direcţiei de Asistenţă Socială.

6. Documente de referinţă

6.1. Acte normative

· Legea 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completarile ulterioare;

· Legea 273/2006 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

· HCL 412/28.10.2008 privind acordarea unor facilitati pensionarilor din municipiul Targoviste;

· Adresa nr. 26451/14.07.2016 emisă de C.N.P.P Dâmboviţa;

· Adresa nr. 36442/14.07.2016 emisă de S.C. A.I.T.T. S.R.L.

6.2. Alte documente ale DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TÂRGOVIŞTE

· Regulamentul de organizare şi funcţionare;

· Regulamentul intern al Instituţiei.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr.crt.	Termenul	Definiția
1.	Pensionar	Persoana pensionată în sistemul public de pensii

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	HCL	Hotărâre a Consiliului Local
2.	Nr.	număr
3.	Ex.	exemplar
4.	RU	Resurse umane
5.	PS	Procedură de sistem
6.	DAS	Directia de Asistenţă Socială
7.	A.I.T.T.	Asociatia Investitorilor Transport Târgovişte
8.	P.M.T.	Primaria Municipiului Târgovişte
9.	C.I.	Carte de identitate
10.	B.I.	Buletinul de identitate

8. Roluri şi responsabilităţi:

8.1. Cele 5 persoane cu studii medii din cadrul Biroului de servicii comunitare au obligatia de:

· a pune la dispoziţie cererea şi declaraţia tip;

· a primi cererea şi declaraţia tip împreună cu documentul/documentele care atestă venitul (trebuie să fie datat cu o luna anterioară solicitării tichetelor de călătorie) şi copie CI/BI (valabil) care să ateste faptul ca pensionarul locuieşte în municipiul Târgovişte;

· a înregistra cererea în registrul D.A.S;

· a elibera tichetele de călătorie şi a înregistra într-un borderou care cuprinde: numele şi prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de călătorie, seria şi numărul CI/BI al pensionarului, seria şi numărul tichetului de călătorie eliberat;

· a verifica dacă pe formularul de cerere beneficiarul a semnat ca a primit tichetele de călătorie.

8.2. Economistul are obligaţia:

· la sfârşitul lunii va întocmi un centralizator (la sediul D.A.S) cu privire la numărul de tichete de călătorie distribuite în luna respectivă pentru luna viitoare şi va transmite câte un exemplar la A.I.T.T şi P.M.T;

· va solicita prin adresă lunară borderoul privind biletele de călătorie utilizate de la A.I.T.T, care se vor primi pe baza de borderou de predare primire;

8.3. Coordonatorul biroului are obligaţia de:

· a stabili atribuţiile aferente fiecărei persoane implicate în procesul de distribuire a tichetelor de călătorie pentru pensionarii cu pensie mai mică sau egală cu 800 lei;

· a transmite compartimentului Resurse Umane sau responsabilului cu R.U fişele de post modificate cu atribuţiile în acest sens;

· a distribui personalului din subordine, sub semnătură de primire prezenta procedură;

· a respecta prevederile prezentei proceduri referitoare la întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post.

8.4. Biroul Resurse Umane administrează fişele de post şi are următoarele responsabilităţi:

· de a furniza, ori de câte ori este necesar, consultanţă pentru elaborarea, actualizarea şi revizuirea fişelor de post;

· de a verifica corectitudinea fişelor de post din punct de vedere al formei conform prevederilor legale în vigoare şi pe fond conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a institutiei şi actul normativ de infiintare si functionare a institutiei, cu modificările şi completările ulterioare;

· de a transmite conducătorilor de compartimente, în format electronic sau de hârtie, după caz, fişele de post aprobate ale angajaţilor pentru a fi distribuite personalului din subordine;

· de a ţine evidenţa fişelor de post pentru angajaţii institutiei şi de a furniza copii după fişele postului ori de câte ori este necesar.

9. Descrierea procedurii operaţionale

9.1. Generalitati

Prezenta procedură urmăreşte definirea operaţiunilor specifice fiecărei etape privind distribuirea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgovişte cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei.

Procedura de acordare:

1. Cine poate beneficia? Orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are domiciliul în municipiul Târgovişte, are calitatea de pensionar, iar veniturile cumulate din pensii sunt echivalente sau mai mici de 800 lei/lună, poate beneficia în baza Hotărârii Consiliului Local _______, la cerere, de tichete de călătorie cu transportul public în comun.

2. Tichetele de călătorie vor fi distribuite la cererea beneficiarilor, în baza unui cupon de pensie anterior lunii în care se face distribuţia şi a unei copii după actul de identitate care să ateste calitatea de locuitor al municipiului Târgovişte.

3. Cererea trebuie formulată la sediul D.A.S din Târgovişte, Calea Domnească nr. 216, la sediul Centrului de zi pentru adulti cu dizabilităţi din Târgovişte, Calea Bucureşti bloc O3, parter şi la sediul Cantinei de ajutor social din Târgovişte, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-3, personal − completarea şi semnarea de către pensionar în faţa inspectorului a cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere în ceea ce priveşte veniturile realizate conform modelului atasat prezentei proceduri.

4. Verificarea actelor de identitate CI/BI/CNP şi consemnarea numărului şi seriei de CI/BI pe listele responsabilului cu distributia tichetului.

Solicitarea de documente justificative în original în ceea ce priveşte veniturile realizate de către beneficiar (ex. cupoane de pensie în original, adeverinţă de la Casa Judeţeană de Pensii). Aceste documente justificative vor fi ataşate la cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.

5. Beneficiarul va semna de primirea tichetelor de calatorie pe cererea tip, cu mentiunea am primit tichetele de călătorie aferente lunii, în faţa inspectorului D.A.S.

6. Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere (tip) vor fi înregistrate în registrul de corespondenţă al DAS âşi va fi aplicat numărul de înregistrare.

7. Dosarul privind acordarea facilităţii, se primeste până la data de 15 a fiecarei luni, astfel încât pană pe 25 să se procedeze la verificarea dosarelor, aprobarea acestora şi tipărirea tichetelor de călătorie.

8. Tichetele de călătorie se vor elibera, la cerere, cu semnătură de primire pe cererea tip, pentru luna urmatoare, pana la data de 25 a fiecarei luni in curs.

9. Se va intocmi un borderou unde se vor menţiona în scris obligatoriu: - numele şi prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de călătorie - seria şi numărul CI/BI al pensionarului - seria şi numărul tichetelor de calatorie eliberata – data eliberarii.

10. Îndosarierea în folii protectoare individuale se va face la sediul D.A.S, la sfârşitul fiecarei luni, în ordinea alfabetică a beneficiarilor.

11. A.I.T.T va colabora cu D.A.S în vederea asigurării tichetelor de călătorie şi vor comunica în scris prin adrese şi procese verbale.

Lunar se vor întocmi centralizatoare ce vor fi comunicate către A.I.T.T şi P.M.T.

12. Plata acestor tichete de călătorie se va efectua de către P.M.T.

9.2. Resurse necesare

9.2.1 Resurse umane necesare:

Coordonatorul biroului responsabil cu întocmirea, revizuirea şi aprobarea fişelor de post aferente personalului din subordine în funcţie de responsabilitatile mentionate în prezenta procedură.

Personalul Biroului Resurse Umane instruit şi responsabil cu administrarea fişelor de post.

Personalul de execuţie responsabil cu respectarea prevederilor fişelor de post.

9.2.2. Resurse materiale necesare:

Calculatoare în vederea întocmirii bazei de date şi a documentelor care stau la baza distribuirii tichetelor de călătorie.

Imprimante şi consumabilele aferente în vederea imprimării listelor.

Copiatoare în vederea efectuării de copii după acte de identitate (la nevoie).

Folii protectoare individuale în vederea îndosarierii tuturor documentelor ce stau la baza eliberarii tichetelor de călătorie catre pensionarii din municipiul Târgovişte cu pensia mai mica sau egala cu 800 lei. Cererea şi declaraţia pe propria raspundere (tip); capse, pixuri.

9.2.3. Resurse financiare necesare:

Prevederea în bugetul instituţiei a sumelor necesare pentru cheltuielile de funcţionare şi personal.

9.3. Modul de lucru

- punerea la dispozitie a cererii şi a declaraţiei tip;

- primirea cererii şi a declaraţiei tip împreună cu documentul/documentele care atestă venitul (trebuie să fie datat cu o lună anterioară solicitării tichetelor de călătorie şi copie CI/BI (valabil) care să ateste faptul ca locuieşte în municipiul Târgovişte;

- eliberarea tichetelor se va face până pe data de 25 a lunii, pentru luna viitoare;

- cererile se pot primi la sediul D.A.S, la sediul Centrului de zi pentru adulţi cu dizabilităţi şi la Cantina de ajutor social;

- înregistrarea cererii în registrul D.A.S;

- eliberarea tichetelor de călătorie prin înregistrarea într-un borderou care cuprinde: numele şi prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de calatorie, seria şi numărul CI/BI al pensionarului, seria şi numărultichetelor de calatorie eliberate;

- pe formularul de cerere beneficiarul va menţiona că a primit tichetul de călătorie şi va semna în faţa inspectorului D.A.S;

- îndosarierea se va face în ordine alfabetică, la fiecare sfârşit de lună, la sediul D.A.S;

- la sfârşitul lunii se va întocmi un centralizator cu privire la numărul de tichete de călătorie distribuite în luna respectiva şi se va transmite câte un exemplar la A.I.T.T şi P.M.T;

- în funcţie de numărul de tichete eliberate se va solicita prin adresă lunară borderoul privind biletele de călătorie utilizate de la A.I.T.T, care se vor primi pe baza de borderou de predare primire;

- plata tichetelor se va efectua de P.M.T pe baza centralizatorului.

9.4. Tichetele de călătorie valabile pentru mijloacele de transport local de călători (cu o valoare de 2 de lei/ călătorie, conform HCL nr.336/31.10.2013), necesare pentru o luna calendaristica, acordate gratuit pensionarilor vor conţine următoarele elemente:

a) seria si numarul tichetului de calatorie;

b) data calatorie ducere/intoarcere – pe cuponul static;

c) datele de identificare ale pensionarului beneficiar: numele şi prenumele persoanei, seria şi numărul actului de identitate.

d) luna pentru care se elibereaza tichetul;

e) emitentul, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială, semnătura reprezentantului şi ştampila acesteia;

f) pe faţa tichetului se vor tipări următoarele:

o "Tichet de călătorie lunar/urban/ 2 călătorii/zi acordat gratuit pensionarilor din Municipiul Targoviste, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgovişte nr._______________”.

o pe verso-ul tichetului se vor tipari urmatoarele:

Ø tichetul este netransmisibil;

Ø tichetul se prezinta organelor abilitate pentru control;

Odata cu prezentarea tichetului veti prezenta organelor de control si actul de identitate;

Orice modificare, stersatura, inscriere neautorizata facuta tichetului conduce la anularea acestuia.

g) in partea din dreapta a tichetului va fi cuponul statistic al tichetului in care vor fi mentionate in mod obligatoriu elementele precizate la lit. a), b), c) si d).

Cuponul statistic va fi retinut de catre taxatorul/soferul operatorului de transport.

Tichetul este nominal, netransmisibil şi este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat.

10. Anexe

Anexa PS_01_01 – cerere si declaratie pe propria raspundere privind eliberarea tichetelor

DOAMNA DIRECTOR

Subsemnata/ul _________________________________________

Domiciliat in Targoviste, strada ______________________________________, nr. _______,

Bloc ________, scara ________, etaj _____, apart. ______, in calitate de pensionar avand pensia mai mica sau egala cu 800 lei (conform cuponului/adeverintei atasate) si a CI/BI (copie xerox), va rog sa-mi aprobati eliberarea tichetelor de calatorie transport public local aferente lunii _______________.

Data : Semnatura :

Declaratie pe propria raspundere

Subsemnatul ..........................................................................., domiciliat în municipiul Targoviste, str. .........................................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, ap. ...... judeţul Dambovita, posesor al actului de identitate BI / CI, seria ....... / nr. ....................., eliberat de .................................. la data de ..........................., CNP ........................................................., cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod Penal* cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei nu am am alta sursă de venit proprie, nu desfăşor activităţi remunerate de stat sau agenţi economici, conform legilor şi normelor în vigoare decat pensia pe care a dovedesc prin cuponul/adeverita atasata prezentei. Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară pentru eliberarea tichetelor de calatorie gratuită pe mijloacele de transport ale AITT. Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus si sa transmit tichetul de calatorie vizat, aferent lunii anterioare.

Data: ............................... Semnătura : .............................

Art. 326 COD PENAL ‐ Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară  activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Am primit tichetele de calatorie aferente lunii ________________anul__________,

Semnatura de primire

_________________________.

CUPRINS

1. Formular avizare şi aprobare procedură..............................................................................................2

2. Evidenţa modificărilor procedurii.........................................................................................................2

3. Listă de difuzare a procedurii...............................................................................................................2

4. Scopul procedurii de sistem.................................................................................................................3

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem......................................................................................3

6. Documente de referinţă.......................................................................................................................3

6.1. Acte normative..................................................................................................................................3

6.2. Alte documente ale institutiei ..........................................................................................................3

6.3. Alte documente utilizate...................................................................................................................3

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor......................................................................................................3

7.1. Definiţii ale termenilor......................................................................................................................3

7.2. Abrevieri ale termenilor....................................................................................................................3

7.3. Simboluri ale termenilor....................................................................................................................3

8. Roluri şi responsabilităţi.......................................................................................................................4

8.1 Roluri şi responsabilităţi....................................................................................................................4

8.2 Roluri şi responsabilităţi....................................................................................................................4

8.3 Roluri şi responsabilităţi.....................................................................................................................4

8.4 Roluri şi responsabilităţi..................................................................................................................4-5

9. Descrierea procedurii operaţionale.......................................................................................................5

9.1. Generalităţi.........................................................................................................................................5

9.2. Resurse necesare................................................................................................................................6

9.3. Modul de lucru...................................................................................................................................6

10. Anexe..................................................................................................................................................6

PS.01.01…………………………………………………………………………………………………..........7

CUPRINS ................................................................................................................................................8

VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

prof. Ciprian Prisăcaru jr. Chiru Cătălin Cristea